目 錄

第一部分 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第三部分 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案，由南昌市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)技術(shù)院校。學(xué)院的主要職能；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)院教育教學(xué)的管理；承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次的醫(yī)藥衛(wèi)生健康高技能應(yīng)用型人才；承擔(dān)醫(yī)藥衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年的主要工作任務(wù)是：“穩(wěn)思想、保穩(wěn)定、強(qiáng)師資、抓建設(shè)”來開展各項工作，具體如下：

1.穩(wěn)定教職工思想，保障教學(xué)平穩(wěn)運行。強(qiáng)化大局意識，確保學(xué)院教學(xué)工作平穩(wěn)運行，扎實有序開展各項工作。

2.強(qiáng)化師資力量，抓緊教學(xué)條件建設(shè)。加快推進(jìn)新校園建設(shè)工作，力爭2023年完成項目主體工程建設(shè)，2024年8月底竣工，9月新生入校。

3.加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，新增招生專業(yè)。加強(qiáng)專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)，錯位發(fā)展健康特色專業(yè)，籌建健康管理、運動健康、疾病預(yù)防、醫(yī)學(xué)美容等專業(yè)。

4.抓實實習(xí)教學(xué)，做好首屆畢業(yè)生就業(yè)工作。加強(qiáng)學(xué)生實訓(xùn)、實習(xí)管理，積極籌劃首屆畢業(yè)生推薦就業(yè)工作，確保推薦就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有預(yù)算單位1個，包括南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級，其中：公益二類事業(yè)單位1個：南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

編制人數(shù)139人，其中：全部補助事業(yè)編制139人。實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計21人，包括全部補助事業(yè)人員21人。在校學(xué)生1870人，其中：高等學(xué)校1870人。

第二部分 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算總額為4623萬元，較上年增加4623萬元（本部門為2023年新增部門）。其中：財政撥款收入2244萬元，較上年預(yù)算安排增加2244萬元；教育收費資金收入979萬元，較上年預(yù)算安排增加979萬元；事業(yè)收入1400萬元，較上年預(yù)算安排增加1400萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總額為4623萬元，較上年增加4623萬元（本部門為2023年新增部門）。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出4623萬元，較上年預(yù)算安排增加4623萬元，包括工資福利支出564萬元、日常公用支出3987萬元、對個人和家庭的補助72萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出4537.56萬元，較上年預(yù)算安排增加4537.56萬元；社會保障和就業(yè)支出42.89萬元，較上年預(yù)算安排增加42.89萬元；住房保障支出42.55萬元，較上年預(yù)算安排增加42.55萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出564萬元，較上年預(yù)算安排增加564萬元；商品和服務(wù)支出2787萬元，較上年預(yù)算安排增加2787萬元；對個人和家庭的補助72萬元，較上年預(yù)算安排增加72萬元；資本性支出1200萬元，較上年預(yù)算安排增加1200萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款支出預(yù)算2244萬元，較上年增加2244萬元（本部門為2023年新增部門）。

按支出功能科目劃分：教育支出2158.56萬元,較上年預(yù)算安排增加2158.56萬元；社會保障和就業(yè)支出42.89萬元,較上年預(yù)算安排增加42.89萬元；住房保障支出42.55萬元,較上年預(yù)算安排增加42.55萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2244萬元,較上年預(yù)算安排增加2244萬元;其中：工資福利支出564萬元,商品和服務(wù)支出1608萬元,對個人和家庭的補助72萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2023年南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算共安排383萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算135萬元，政府采購工程預(yù)算200萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算48萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛5輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（九）項目績效情況

本部門本年度未安排項目。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增加0萬，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬，主要原因是與上年保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

二、支出科目

（一）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。